| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD3/0921/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | Energie2, a.s. |
| Adresa: | Lazaretská 3a,81108 Bratislava 1 |
| IČO: | 46113177 |
| Predmet: | vyúčtovanie plynu ŠK 7-12/2023 |
| Fakturovaná suma s DPH: | -1140,33 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.01.2024 |
| Dátum vystavenia: | 04.01.2024 |
| Dátum splatnosti: | 18.01.2024 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD3_0921_23 |
| Zverejnené: | 02.02.2024 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 21:20.
